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地产集团第三方过程评估（实测实量）工作制度

一、目的 提升项目品质和项目管理水平，降低项目风险。 二、适用范围 适用于XX地产集团所属现场开始地上主体结构施工、尚未完成竣工备案的住宅项目（商业部分另行约定）。 三、各部门工作职责 1、集团项目管理中心 1.1负责过程评估制度的编制、修订； 1.2负责组织集团第三方季度评估工作、发布过程评估成果和年度总结报告； 1.3 解决评估中争议、参加部分项目评估工作，监督评估工作的正常履行； 2、区域项目部 2.1 参与集团季度评估工作，对评估过程的公平性、合理性进行监督； 2.2 对第三方评估中发现问题的整改进行跟踪； 2.3 配合集团协调、解决过程评估工作中发生的争议。 3、事业部 3.1配合第三方开展过程评估工作； 3.2落实第三方过程评估中发现问题的整改，并报备至区域项目管理部。 四、评估工作组织 1、评估周期 每季度一次，由集团项目管理中心统一编制“季度项目评估工作计划”，各项目的具体评估时间将提前三天通知区域公司项目管理部。 2、评估标段划分 原则上以项目为单位进行过程评估，若项目为同期或不同期开发、分为不同标段、且总承包单位不同时，应以分期、分标段为单位进行过程评估。 3、结果应用　 3.1根据第三方评估单位提供的评估结果，集团按季度进行过程评估综合排名并公布。 3.2对第三方评估结果存有疑议的项目，可在评估结束后五天内向集团项目管理中心提出申诉，同时需提供相关照片、数据，最终结果由集团项目管理中心综合评估后确定。 4、评估流程 4.1首次会议：检查小组到达项目后召开检查首次会议，介绍此次检查内容、检查人员及分工安排，待评估项目具体实测楼栋由总承包商项目经理随机抽取，第三方根据现场实际进度在抽取楼栋中随机抽取本检查周期内施工部位； 4.2现场检查：检查小组根据施工阶段对项目进行相关检查，检查中须留存现场检查原始记录数据和照片备查。每个项目标段检查完成后，检查的数据结果需事业部项目经理及分管副总、区域项目管理部负责人、监理单位总监、总承包商项目经理签字确认。 4.3现场配合：评估过程中，事业部、监理单位、总承包商提供以下配合：介绍工程概况、平面示意图、附属工程及设施情况、形象进度情况等；备检工程区域的相关设计数据、设计文件、工程资料；为检查提供工作条件及其它配合工作； 4.4结果分析、整改 事业部组织监理、相关施工单位对检查结果进行分析，制定整改计划，并将整改结果报至区域公司项目管理部备案。 5、评估原则 为保证公平、公正、公开，采用随机抽选的方式，对标段内不同施工阶段随机选取实测测区，并遵守以下要求： 5.1随机均匀原则：抽查时必须结合当前标段的施工进度，通过图纸或随机抽样事前确定检测点，检测点应均匀分布； 5.2可追溯原则：对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。 5.3完整原则：同一分部工程内所有分项实测指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行实测，不能有遗漏。 5.4真实原则：测量数据应反映项目的真实质量，经修补的部位实测取点时应规避，同时对修补方案合理性进行检查。 5.5常态原则：各项目对施工现场的管理要保持常态化。严禁采用停工迎检、利用外部资源（委托第三方等）进行场地清理，或者进行各种形式的包装等。 当项目出现停工迎检现象、利用外部资源进行专门场地清理或包装时，由第三方评估小组组长及集团项目管理中心随同人员共同确定，经集团项目管理中心负责人确认，该次评估结果按评估综合得分的70%计算。 5.6公正原则：对于弄虚作假、违反职业操守的行为，将严格按有关制度进行处理，计入本次考核。 禁止干扰第三方评估人员独立开展工作，一经发现将采取补测、重测、罚分等处罚措施。加强对第三方评估人员的职业操守监管，如对举报查实将进行严格查处、直至取消合同。

现场被检查方违规情况 (资料图)

1、现场存在送礼品、购物卡、现金等情况

2、现场存在规避测区，不允许评估人员检查的情况

3、隐瞒现场进度及状态，评估组在现场证实此情况后

4、项目人员在评估人员检查过程中，有妨碍情况，如仪器无法提供、调整评估楼号、楼层号码标示牌等。

注：以上情况扣分前提都应据实可查。

6、技术创新奖励 6.1为鼓励各区域、事业部进行技术创新，提升工程品质，特增设1-5分附加分。 6.2季度评估前三周内，事业部需将已在现场实际使用的技术创新应用成果提交到集团项目管理中心，经第三方评估小组现场评估及集团项目管理中心综合评估后，确定加分分数。 6.3加分原则：先提交、先现场实施的为第一加分单位；后提交、先实施的为第一加分单位；均提交、均实施的创新，并且对现场品质提升有显著效果的、经集团项目管理中心认可后均可加分，但按照第一加分单位60%的分数计取；对现场品质提升不明显的创新，仅对第一单位加分。 6.4创新分类： 新材料、新工艺、新技术、管理创新：能显著提升品质、降低成本、提高效率的各种措施。 五、过程评估（实测实量）实施方案 1、实测实量总体框架 1.1实测实量编制依据：国家、地方规范、行业标准、企业标准、客户关注； 1.2实测实量体系内容概括：尺寸控制、观感质量； 备注：具体详见附件1、附件2。 1.3、测区抽选原则 依据项目实际业态（高层、多层洋房、别墅），依比例抽取4幢（8户），当所测项目不足4幢时，则该项目所有楼栋全部参与实测，总户数（8户）不变。公共部位具备实测实量时，每标段抽取4幢（4层）。不同业态检查楼栋数量参照项目业态具体比列取整而定。实测时依据记录表要求全部满测，如果测区内测点不足时，在其他测区内进行补测，测满为止。 1.4实测实量分=标段内所有抽测点数的合格率*100。 2、质量风险控制总体框架 2.1编制依据：国家、地方规范、行业标准、企业标准、客户关注

混凝土工程

砌筑工程

抹灰工程

装饰装修

防水

违规、强条

2.2测区选择 原则上选取实测所抽楼栋作为测区，地下室、屋面、露台、外墙为必选部位。 2.3评分原则：详见附件3 2.3.1检查子项扣分值=扣分因素在该检查区出现的频率*每项扣分值，子项分扣完为止（不出现负分）； 2.3.2风险评估得分=（1-所有参与检查的“检查子项”扣分值/所有参与检查的“检查子项”应得分） * 100。 2.3.3风险评分表中“施工方案”，是指通过审批的施工方案。 2.4防渗漏、防开裂专项扣分 2.4.1风险评分表中红色★项代表渗漏风险严重项、黑色★项代表开裂风险严重项； 2.4.2红色★项合格率（1-本期参与检查的红色★项总扣分值/其应得分）低于70%，在评估总成绩中（总分100分）加扣1分；合格率低于50%时，在评估总成绩中（总分100分）加扣3分； 2.4.3黑色★项合格率（1-本期参与检查的黑色★项总扣分值/其应得分）低于70%，在评估总成绩中（总分100分）加扣1分；合格率低于50%时，在评估总成绩中（总分100分）加扣3分； 2.4.4若上述两项合格率分别低于标准时，分别扣分，扣完质量风险总分10分为止，不出现负分。 3、安全文明总体框架 3.1安全文明专项编制依据：国家、地方规范、行业标准、企业标准

安全文明
分类	安全生产（70%）	文明施工(30%)
检查子项	防火	三宝、四口、五临边、脚手架	安全用电	机械设备	施工机具	工完场清	材料堆放	场容场貌
子项权重	10%	50%	15%	15%	10%	25%	25%	50%

3.2具体内容详见附件4。 3.3安全文明分数=安全生产分数*70%+文明施工分数*30%。 4、过程评估成绩 4.1过程评估成绩=实测实量*70%+安全文明*20%+质量风险得分*10%

过程评估成绩计算权重
评估内容	实测实量	安全文明专项	风险评估
权重	70%	20%	10%

4.2当项目外架已落地、且无吊篮施工时（零星修补用吊篮不计）时，安全文明、风险评估所占分值比重相应调整为10%、20%。 六、评估成果 1、各项目过程评估结束后5日内，第三方评估单位提交项目评估报告。报告统一发送至集团项目管理中心，由中心统一下发区域公司项目管理部和事业部。 2、事业部在收到评估报告5日内，将问题整改情况书面回复区域项目管理部，回复必须附有原位对比照片；逾期未回复的视为未整改，回复无原位对比照片视为整改不到位；限期内无法完成的须明确整改措施和完成时间。 3、集团将不定期对现场整改情况进行复核，经复核发现未进行整改或整改不到位的将在下季度评估综合得分中按照1分/处的原则进行扣分。 4、各季度综合得分作为区域公司和事业部工程条线季度排名依据。 七、其他 本制度自发布之日起实施，《XX地产产品质量实测实量操作指引》作废。本制度具体解释工作由集团项目管理中心负责。

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